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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題，2021年12月29號(hào)付款的85211.32元的服務(wù)費(fèi)，2021年當(dāng)時(shí)直接做了費(fèi)用，可是發(fā)票是2022年1月份開(kāi)具的，匯算清繳已經(jīng)結(jié)束，審計(jì)也已經(jīng)結(jié)束，匯算清繳并沒(méi)有調(diào)增這筆費(fèi)用，現(xiàn)在要怎么辦？？？？？？？？？還有就是現(xiàn)在2022年賬上預(yù)付貸方是85211.32，實(shí)際上應(yīng)該是平賬的這個(gè)要怎么處理？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答不需要的，暫估和發(fā)票一致的，把發(fā)票放到暫估的憑證后面就可以，再有實(shí)際付款支撐業(yè)務(wù)發(fā)生
具體也可以與專管員了解下。
2022 06/27 18:51
84784969 
2022 06/27 19:02
發(fā)票是和1月份付款的業(yè)務(wù)一起合并開(kāi)具的發(fā)票，怎么放12月付款的這筆后面，對(duì)方是合并開(kāi)具的
小白楊 
2022 06/27 19:06
付款和發(fā)票都是1月完成？
付款發(fā)起完成審核了嗎？
84784969
2022 06/27 19:08
都不知道你說(shuō)的啥，2021年12月29號(hào)付款85211.32，發(fā)票是和1月付款的業(yè)務(wù)一起開(kāi)具的發(fā)票，等于是12月這筆和1月付款的發(fā)票合并在一起開(kāi)具了，你說(shuō)讓我將發(fā)票貼回去，金額對(duì)不上咋貼？？？？？
小白楊
2022 06/27 19:24
一筆發(fā)票對(duì)應(yīng)兩比費(fèi)用很常見(jiàn)啊
小白楊
2022 06/27 19:25
分次付款，一次性開(kāi)票等都會(huì)是這種情況啊
84784969
2022 06/27 19:27
那你是什么意思，12月直接做費(fèi)用了沒(méi)有問(wèn)題是嗎？那發(fā)票怎么分怎么貼？
小白楊
2022 06/27 19:33
可以復(fù)印出來(lái)貼在后面，文字描述下原件在哪個(gè)憑證后面即可
小白楊
2022 06/27 19:34
摘要說(shuō)明也行，權(quán)責(zé)發(fā)生制費(fèi)用和收入按照所屬期間正常入賬沒(méi)有問(wèn)題
84784969
2022 06/27 19:49
我明天將具體發(fā)票拍照你看下，確定匯算清繳和審計(jì)都不用改是嗎
小白楊
2022 06/27 21:02
權(quán)責(zé)發(fā)生制處理即可
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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