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問題已解決
老師，現(xiàn)在遇到一個問題，2021年12月29號付款的85211.32元的服務費，2021年當時直接做了費用，可是發(fā)票是2022年1月份開具的，匯算清繳已經(jīng)結(jié)束，審計也已經(jīng)結(jié)束，匯算清繳并沒有調(diào)增這筆費用，現(xiàn)在要怎么辦？？？？？？？？？還有就是現(xiàn)在2022年賬上預付貸方是85211.32，實際上應該是平賬的這個要怎么處理？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答不需要的，暫估和發(fā)票一致的，把發(fā)票放到暫估的憑證后面就可以，再有實際付款支撐業(yè)務發(fā)生
具體也可以與專管員了解下。
2022 06/27 18:51
84784969 
2022 06/27 19:02
發(fā)票是和1月份付款的業(yè)務一起合并開具的發(fā)票，怎么放12月付款的這筆后面，對方是合并開具的
小白楊 
2022 06/27 19:06
付款和發(fā)票都是1月完成？
付款發(fā)起完成審核了嗎？
84784969
2022 06/27 19:08
都不知道你說的啥，2021年12月29號付款85211.32，發(fā)票是和1月付款的業(yè)務一起開具的發(fā)票，等于是12月這筆和1月付款的發(fā)票合并在一起開具了，你說讓我將發(fā)票貼回去，金額對不上咋貼？？？？？
小白楊
2022 06/27 19:24
一筆發(fā)票對應兩比費用很常見啊
小白楊
2022 06/27 19:25
分次付款，一次性開票等都會是這種情況啊
84784969
2022 06/27 19:27
那你是什么意思，12月直接做費用了沒有問題是嗎？那發(fā)票怎么分怎么貼？
小白楊
2022 06/27 19:33
可以復印出來貼在后面，文字描述下原件在哪個憑證后面即可
小白楊
2022 06/27 19:34
摘要說明也行，權責發(fā)生制費用和收入按照所屬期間正常入賬沒有問題
84784969
2022 06/27 19:49
我明天將具體發(fā)票拍照你看下，確定匯算清繳和審計都不用改是嗎
小白楊
2022 06/27 21:02
權責發(fā)生制處理即可
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