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借：財務(wù)費用167萬，貸，銀行存款167萬，去年做的分錄，結(jié)轉(zhuǎn)了損益，現(xiàn)在要把它調(diào)到資本化利息，怎么調(diào)整年度損益呀，怎么寫分錄？
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你好，具體的調(diào)整到哪個科目里面？在建工程嗎？
2022 06/27 09:12
84785041 
2022 06/27 09:18
財務(wù)費用 調(diào)整到成本資本化利息啊
房地產(chǎn)行業(yè)
資本化利息支出
郭老師 
2022 06/27 09:20
借開發(fā)支出貸以前年度損益調(diào)整
需要匯算清繳調(diào)增的。
84785041
2022 06/27 09:29
我知道，匯算清繳要去大廳修改下
只需要做這一筆分錄嗎？不用沖之前的分錄吧
郭老師
2022 06/27 09:30
你好，這個分錄直接做到今年之前在不用修改。
84785041
2022 06/27 09:33
好的，那利潤分配呢，是不是還要做一筆呀？
郭老師
2022 06/27 09:34
以前年度損益調(diào)整，月末在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去。
84785041
2022 06/27 09:37
可以這樣做嘛？借：開發(fā)成本，貸以前年度損益調(diào)整。借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配未分配利潤
郭老師
2022 06/27 09:38
可以的，可以這么做的。
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