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增值稅加計抵減，發(fā)生對方紅字發(fā)票后，要加計抵減調(diào)減，加計抵減調(diào)減金額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
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您好，調(diào)減的金額是屬于負(fù)數(shù)的，相當(dāng)于不能抵扣了
2022 06/25 09:09
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如果已經(jīng)抵扣過加計抵減額的需要作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 直接調(diào)減當(dāng)期加計抵減額嗎
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老師，加計抵減里的本期調(diào)減額是什么意思？
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稅金的計提按加計抵減后實際繳納增值稅提，還是按加計抵減后的金額計提
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您好老師，納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額，不得計提加計抵減額；已計提加計抵減額的進(jìn)項稅額，按規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的，應(yīng)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期，相應(yīng)調(diào)減加計抵減額。計算公式如下：
當(dāng)期計提加計抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額×10%
當(dāng)期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當(dāng)期計提加計抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計抵減額
請問這條規(guī)定目前還適用嗎？
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