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我想問問我們幫加工廠先支付了返工的費用，之后再在加工廠的賬上直接扣除這筆費用要怎么做分錄
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你們欠對方加工費是嗎？
2022 06/24 14:26
84784964 
2022 06/24 14:26
加工費目前是欠款的情況
玲老師 
2022 06/24 14:26
借其他應(yīng)賬款，貸其他應(yīng)付款。
84784964
2022 06/24 14:37
其他應(yīng)賬款是什么
玲老師
2022 06/24 14:45
你幫對方付款，就用其他應(yīng)收款。
84784964
2022 06/24 14:51
付款的時候是 借：其他應(yīng)收款-返工費，貸：銀行存款
那還要不要做一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)到加工費里面去？
玲老師
2022 06/24 14:55
付款是對的，
支付加工費的業(yè)務(wù)是另一分錄
84784964
2022 06/24 15:05
支付加工費的業(yè)務(wù)是另一分錄那要怎么做
玲老師
2022 06/24 15:09
是的，借成本費用.貸貸應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款。
84784964
2022 06/24 15:43
我有點沒太懂，直接這樣做的話付款時的那個其他應(yīng)收款-返工費不用沖銷的嗎
84784964
2022 06/24 15:44
不用把其他應(yīng)收款-返工費做平嗎
玲老師
2022 06/24 15:52
你好 返工的是你代付的，后面從要支付的加工費里扣下來? ?這樣的?
84784964
2022 06/24 15:57
我知道的，就是具體分錄不知道怎么做
玲老師
2022 06/24 16:15
你好 借其他應(yīng)收款代付的，貸應(yīng)付賬款 加工費?
84784964
2022 06/24 16:36
這個錢實際是要找加工廠收回來的，只不過我們暫時還欠他們一些款沒給，是不是貸方得做應(yīng)收賬款，不應(yīng)該做應(yīng)付？
玲老師
2022 06/24 16:40
咱們不是用這個代墊的款項來抵咱們應(yīng)付的款嗎？
咱們不欠對方錢唄。不欠對方加工費。是這樣是這樣嗎？
84784964
2022 06/24 16:46
我感覺有點說不清楚，我舉個例子：公司欠某加工廠加工費10000元，因為加工廠拿回來的衣服有問題需要返工，但是這個返工是我們公司找人做的，需要支付2000元，公司就先支付了這筆錢，現(xiàn)在把這錢直接從加工費里面扣除，等于現(xiàn)在我們只要付加工費8000元。這樣有沒有說得清楚一些
84784964
2022 06/24 16:47
目前第一筆分錄是借：其他應(yīng)收款-代付，貸：銀行存款。這筆我知道怎么做，之后的分錄就有點不是很清楚
玲老師
2022 06/24 16:55
你好? 借 應(yīng)付，貸其他應(yīng)收代付，銀行??10000
玲老師
2022 06/24 16:55
你好? 借 應(yīng)付10000，貸其他應(yīng)收代付，銀行? ?這個是正確的 上面這個金額寫錯了?
84784964
2022 06/24 17:02
之后的分錄是不是借：應(yīng)付賬款-加工費，貸：其他應(yīng)收款-代付？
84784964
2022 06/24 17:07
代付時借：其他應(yīng)付款-代付2000，貸：銀行存款2000。把這個筆款扣在加工費里面時借：應(yīng)付賬款-加工費2000，貸：其他應(yīng)付款-代付2000。付加工費時借：應(yīng)付賬款-加工費8000，貸：銀行存款8000
玲老師
2022 06/24 17:10
是的這樣處理是對的?
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