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問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減的增值稅申報(bào)填寫(xiě)的時(shí)候需要再哪些地方錄入數(shù)據(jù)啊
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你好，附表四里面有一個(gè)一般項(xiàng)目加計(jì)扣除，填寫(xiě)本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額，然后在主表19行自動(dòng)取數(shù)。
2022 06/24 13:32
84785038 
2022 06/24 13:33
其他表格都沒(méi)有變動(dòng)，就附表四里面填寫(xiě)一下 ，主表也不用填對(duì)吧
郭老師 
2022 06/24 13:34
對(duì)的是的，是這么做的。
84785038
2022 06/24 13:44
老師請(qǐng)問(wèn)如果本期沒(méi)有銷項(xiàng)，是不是留底也可以乘以10%
郭老師
2022 06/24 13:45
當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以10%，然后你填寫(xiě)附表四的發(fā)生額，不要填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額，主表也不需要體現(xiàn)。
郭老師
2022 06/24 13:45
需要交稅，主表不能體現(xiàn)的。
84785038
2022 06/24 14:06
進(jìn)項(xiàng)稅比較多 當(dāng)期不抵減的話 這部分會(huì)加到留底里面嗎
郭老師
2022 06/24 14:07
不會(huì)的，不允許劉迪。
84785038
2022 06/24 14:34
老師你看，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)要是加計(jì)抵減了，是不是這樣填呢，留底也加上這個(gè)
郭老師
2022 06/24 14:36
這個(gè)實(shí)際抵扣金額不要填寫(xiě)。
84785038
2022 06/24 14:37
奧 是不是只有再銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候才可以抵扣呢
郭老師
2022 06/24 14:38
是的是的對(duì)的似的。
84785038
2022 06/24 14:52
那我是不是要是當(dāng)月不開(kāi)票每個(gè)月只需要再附表四累計(jì)計(jì)算就行了 后期一次性扣除
郭老師
2022 06/24 14:53
是的是的，是這么做的。
84785038
2022 06/24 15:16
謝謝您郭老師，這個(gè)最后就是留底是首先考慮用完了才可以用附表四的扣除。若有留底這個(gè)不能先扣這個(gè)再用留底對(duì)吧
郭老師
2022 06/24 15:22
是的是的，是這個(gè)意思的。
84785038
2022 06/24 15:29
謝謝您哦
郭老師
2022 06/24 15:29
不要客氣，工作順利
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