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問題已解決
老師，我想問下，21年匯算清繳已經(jīng)做完，但是補繳的所得稅以及之前的費用在22年做到了以前年度損益調(diào)整，那是在年底的時候結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤還是在當(dāng)月呢？
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這個當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)的額
2022 06/23 09:47
84784990 
2022 06/23 09:58
那我當(dāng)月要是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，之后才發(fā)現(xiàn)這個問題，請問怎么做賬務(wù)處理呀？
辜老師 
2022 06/23 10:04
你可以后續(xù)補結(jié)轉(zhuǎn)的
84784990
2022 06/23 10:15
老師，比如當(dāng)時以前年度損益10，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了-10，這個科目已經(jīng)平了，那要怎么接下來的結(jié)轉(zhuǎn)呢？麻煩幫忙寫下會計分錄，謝謝
辜老師
2022 06/23 10:17
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了-10，你是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的
84784990
2022 06/23 10:26
記賬的時候以前年度損益10，結(jié)轉(zhuǎn)的時候以前年度損益-10
辜老師
2022 06/23 10:28
以前年度損益你結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目里面了啊
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