問題已解決

你好，因為銷售方非正常給開了專票，稅務(wù)這邊讓我們進(jìn)項轉(zhuǎn)出，納稅調(diào)整，轉(zhuǎn)出是申報資料表二異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額嗎？還是填在納稅調(diào)減進(jìn)項稅額。納稅調(diào)整是調(diào)年報那一項？

84784955| 提問時間：2022 06/22 14:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好在其他里面調(diào)整就可以 表二的其他里面 企業(yè)所得稅在納稅調(diào)整明細(xì)表30藍(lán)的賬載金額里面填寫。
2022 06/22 15:03
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