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問題已解決
2021年11月小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人，11月有張專票沒有價稅分離，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了該怎么處理，發(fā)票價稅合計金額800元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個可以開紅字發(fā)票，然后開一張正確的
2022 06/22 10:48
84784949 
2022 06/22 10:50
紅字發(fā)票實現(xiàn)不了
小鎖老師 
2022 06/22 10:51
怎么實現(xiàn)不了？什么原因？
84784949
2022 06/22 10:53
航天給開的不方便操作呀
小鎖老師
2022 06/22 10:55
他們開的，你們想抵扣，那這種就基本不顯示了
84784949
2022 06/22 10:55
想問賬務怎么處理，可以現(xiàn)在紅沖去年的分錄重新做嗎？
小鎖老師
2022 06/22 10:56
可以啊，紅沖之前的賬務處理
84784949
2022 06/22 10:57
顯示啊，稅額已經(jīng)認證
小鎖老師
2022 06/22 10:59
您就沖掉之前那部份就可以了
84784949
2022 06/22 11:00
那去年已經(jīng)價稅合計數(shù)作為費用處理，所得稅那塊沒事嗎？現(xiàn)在紅沖的話
小鎖老師
2022 06/22 11:04
沒事，只要在今年補差額就行
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