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老師，我們企業(yè)匯算清繳的時候把去年預(yù)提的成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)提費用，因為沒成本票當(dāng)時調(diào)減了，把預(yù)提的這部分成本的金額交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在賬務(wù)要做什么處理？
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借預(yù)提費用貸利潤分配未分配利潤。
2022 06/21 17:36
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老師 預(yù)提負(fù)債，比如今年 銷售的軟件，預(yù)提的成本負(fù)債，是直接作為成本嘛？匯算清繳的時候 也不需要調(diào)增嘛？
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當(dāng)年預(yù)提了費用，所得稅匯算清繳的時候，把預(yù)提的費用減掉了，產(chǎn)生企業(yè)所得稅，減掉的這部分預(yù)提，會計分錄如何處理？
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上月預(yù)提成本借，主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付預(yù)提費用。本月收到發(fā)票，沖上月預(yù)提，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸應(yīng)對賬款預(yù)提負(fù)數(shù)，記借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，這樣處理對不對
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老師，我們年底缺的成本沒找夠，能先預(yù)提成本嗎，然后等匯算清繳的時候把發(fā)票補齊
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老師您好，去年預(yù)提了成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：預(yù)提費用，今年需要把這個分錄沖回，怎么做分錄？
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