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申請了留底退稅，我怎么做賬，我賬上目前是應(yīng)交稅費進項稅額借方余額，未交增值稅也有余額
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借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022 06/21 15:32
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請問老師增值稅報表上的留底稅額是不是應(yīng)交稅費-未交稅費的借方余額??？
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交完稅了，我把應(yīng)交增值稅的明細科目進項銷項轉(zhuǎn)出的都接轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，都平了，只有未交增值稅借方余額有三萬多，我們是有留底，可是留底和余額數(shù)不一樣啊
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老師，我們科目余額表應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方16萬。
那我收到留底退稅時
做：借：銀行存款15萬
貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出15萬，
這樣做的會計分錄對不對？
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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方賬上20年有余額，如何平賬，
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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末是借方余額，是否需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目下呢？
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