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3、M公司2019年度發(fā)生下列業(yè)務(wù)：(1)13季度，每個(gè)季度存款預(yù)繳所得稅30000元(2）年末計(jì)算全年應(yīng)交所得稅140000元(3）可抵扣暫時(shí)性差異認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)30000元(4）應(yīng)納稅暫時(shí)性差異確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債40000元5）年末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用要求；寫出上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。

84785034| 提問時(shí)間：2022 06/20 14:15
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅30000， 貸：銀行存款30000 借：所得稅費(fèi)用140000， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)140000 借：遞延所得稅資產(chǎn)30000， 貸：所得稅費(fèi)用30000 借： 所得稅費(fèi)用40000， 貸遞延所得稅負(fù)債40000 借本年利潤(rùn)150000， 貸：所得稅費(fèi)用150000
2022 06/20 19:35
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