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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
?老師，2021年1月份開(kāi)始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷(xiāo)售額就是45萬(wàn)了嗎？2021年第一季度的增值稅主表里面還沒(méi)有包括附加稅，那如果沒(méi)有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專(zhuān)票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了？這個(gè)是代開(kāi)專(zhuān)票的時(shí)候自動(dòng)計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒(méi)把專(zhuān)票的城建稅填到這里來(lái)
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同學(xué)如果你們是普票免稅增值稅，那附加稅肯定不要
2022 06/19 18:40
84784958 
2022 06/19 18:42
我們的普票開(kāi)了12000多，專(zhuān)票開(kāi)了20000左右，普+專(zhuān)沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，所以普票是免征的，可是專(zhuān)票的稅不免啊
84784958
2022 06/19 18:42
專(zhuān)票的附加稅不是還有城建稅在里面
venus老師 
2022 06/19 19:04
你好專(zhuān)票不免的同學(xué)
84784958
2022 06/19 19:58
那就是申報(bào)錯(cuò)誤，需要更正了
84784958
2022 06/19 20:09
我們公司去年的帳申報(bào)錯(cuò)了，一定得去改嗎？還是說(shuō)只要在2022年做匯算清繳的時(shí)候改正就行？
84784958
2022 06/19 20:10
這里申報(bào)的數(shù)據(jù)是季度數(shù)據(jù)，可是實(shí)際數(shù)據(jù)應(yīng)該是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)，連匯算清繳上面的收入總額都是錯(cuò)的。。。
venus老師
2022 06/19 20:17
同學(xué)需要增值稅更正申報(bào)的
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