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實(shí)務(wù)
問題已解決
?老師，2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎？2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅，那如果沒有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了？這個(gè)是代開專票的時(shí)候自動計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒把專票的城建稅填到這里來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)如果你們是普票免稅增值稅，那附加稅肯定不要
2022 06/19 18:40
84784958 
2022 06/19 18:42
我們的普票開了12000多，專票開了20000左右，普+專沒有超過45萬，所以普票是免征的，可是專票的稅不免啊
84784958
2022 06/19 18:42
專票的附加稅不是還有城建稅在里面
venus老師 
2022 06/19 19:04
你好專票不免的同學(xué)
84784958
2022 06/19 19:58
那就是申報(bào)錯(cuò)誤，需要更正了
84784958
2022 06/19 20:09
我們公司去年的帳申報(bào)錯(cuò)了，一定得去改嗎？還是說只要在2022年做匯算清繳的時(shí)候改正就行？
84784958
2022 06/19 20:10
這里申報(bào)的數(shù)據(jù)是季度數(shù)據(jù)，可是實(shí)際數(shù)據(jù)應(yīng)該是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)，連匯算清繳上面的收入總額都是錯(cuò)的。。。
venus老師
2022 06/19 20:17
同學(xué)需要增值稅更正申報(bào)的
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