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實(shí)務(wù)
問題已解決
1、某企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元發(fā)生產(chǎn)品銷售 成本2600萬元發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元:管理費(fèi)用80萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元;營(yíng)業(yè)稅金及附 40萬元;營(yíng)業(yè)外收入80萬元;營(yíng)業(yè)外支出50萬元(其中通過公益性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐款3 元,直接向?yàn)?zāi)民捐款10萬元)分析并計(jì)算該企業(yè)企業(yè)所得稅的納稅調(diào)整
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會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是
4000-2600-770-80-60-40+80-50=480
2022 06/17 14:23
暖暖老師 
2022 06/17 14:24
公益性捐贈(zèng)扣除480*0.12=57.6全部扣除
直接捐贈(zèng)不可以扣除，納稅調(diào)增10
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