問(wèn)題已解決

關(guān)于增值稅，月末怎么計(jì)提或者涉及的分錄是怎么寫(xiě)的？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/17 10:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人單位的銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？?
2022 06/17 10:33
84784959
2022 06/17 10:33
大于進(jìn)項(xiàng)
鄒老師
2022 06/17 10:34
你好，銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784959
2022 06/17 10:39
繳納稅費(fèi)是不是借方：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸方銀行存款？
鄒老師
2022 06/17 10:42
你好，是的，是這樣的
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