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問(wèn)題已解決
3、甲公司為居民企業(yè)，主要從事電冰箱的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2020年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下：（1）、銷售電冰箱收入是八千萬(wàn)元，出租閑置的設(shè)備收入是500萬(wàn)元，國(guó)債利息收入是50萬(wàn)元，理財(cái)產(chǎn)品收益30萬(wàn)元。（2）、符合條件的廣告費(fèi)支出1500萬(wàn)元。（3）、向銀行借入流動(dòng)資金支付利息55萬(wàn)元，非廣告性質(zhì)贊助支出80萬(wàn)元，向客戶支付違約金3萬(wàn)元，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金8萬(wàn)元（4）、全年利潤(rùn)總額為900萬(wàn)元.計(jì)算該企業(yè)2000年應(yīng)納的增值稅。
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你好！國(guó)債利息調(diào)減50
廣告費(fèi)調(diào)增1500-（8000+500）*15%=225
贊助調(diào)增80
壞賬準(zhǔn)備調(diào)增8
應(yīng)納稅所得額900-50+225+80+8=1163
應(yīng)納稅額=1163*25%=290.75
2022 06/17 09:34
84785001 
2022 06/17 09:38
3、甲公司為居民企業(yè)，主要從事電冰箱的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2020年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下：（1）、銷售電冰箱收入是八千萬(wàn)元，出租閑置的設(shè)備收入是500萬(wàn)元，國(guó)債利息收入是50萬(wàn)元，理財(cái)產(chǎn)品收益30萬(wàn)元。（2）、符合條件的廣告費(fèi)支出1500萬(wàn)元。（3）、向銀行借入流動(dòng)資金支付利息55萬(wàn)元，非廣告性質(zhì)贊助支出80萬(wàn)元，向客戶支付違約金3萬(wàn)元，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金8萬(wàn)元（4）、全年利潤(rùn)總額為900萬(wàn)元.計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)納的增值稅。
84785001
2022 06/17 09:38
題目有點(diǎn)出錯(cuò)了，應(yīng)該是2020年的
蔣飛老師 
2022 06/17 09:41
好的，上面給出的就是答案。
84785001
2022 06/17 09:47
好的，還有一個(gè)問(wèn)題，麻煩你一下
84785001
2022 06/17 09:48
4、中國(guó)公民王先生為某大學(xué)教授，同時(shí)是甲公司非上市公司的股東。2019年10月取得的收入情況如下：（1）、取得當(dāng)月工資收入6000元，托兒補(bǔ)助費(fèi)500元，住房補(bǔ)貼1000元，差旅費(fèi)津貼300元。（2）、取得甲公司為其購(gòu)買的價(jià)值120萬(wàn)元的小汽車一輛，該車所有登記在王先生名下。（3）、取得其月初購(gòu)入的a上市公司股票紅利0.2萬(wàn)元。（該股票本月28日轉(zhuǎn)讓）（4）、將其持有的B上市公司股票非限售股轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓凈收入3萬(wàn)元.（5）、購(gòu)買福利彩票中獎(jiǎng)5萬(wàn)元，發(fā)生的領(lǐng)獎(jiǎng)交通費(fèi)0.5萬(wàn)元、餐費(fèi)0.1萬(wàn)元。
計(jì)算王先生2019年10月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
蔣飛老師
2022 06/17 09:57
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