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進項稅為零，銷項稅為2000元，加計抵減余額為3000元，請問如何申報增值稅？

84784991| 提問時間：2022 06/16 10:16
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 這個還有留抵稅額是1000
2022 06/16 10:21
84784991
2022 06/16 10:25
是的，原來用的都是進項稅抵扣，但是4日時全部退稅了，所以現(xiàn)在只余下加計抵減3000元，以前從未用過加計抵減抵扣銷項稅，不會操作。
星河老師
2022 06/16 10:42
同學(xué)， 你看這個圖， 附表4這里，增值稅計稅，先消耗進項再消耗加計抵減，如果加計有剩余會結(jié)轉(zhuǎn)到最后這個格子 下期申報表就會到了期初余額，到了哪個月進項少，就會消耗累計結(jié)轉(zhuǎn)下來的加計抵減
84784991
2022 06/16 15:05
是系統(tǒng)自動抵扣？
星河老師
2022 06/16 15:39
同學(xué)，在本期實際抵減額這里填寫，就可以自動扣了。
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