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之前做的是:借 固定資產(chǎn)10000 代 在建7000 代 預付3000 后面幾個月分別來票5000，3000,2000怎么做分錄
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你好，之前沒有取得發(fā)票，就做到了固定資產(chǎn)嗎？?
2022 06/15 14:06
84785002 
2022 06/15 14:09
之前是暫估的
鄒老師 
2022 06/15 14:10
你好，那就需要把暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)取得的發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
84785002
2022 06/15 14:10
具體分錄麻煩寫一下吧
鄒老師
2022 06/15 14:12
你好
把暫估的分錄紅沖
借：預付賬款 3000，在建工程7000，貸：固定資產(chǎn)?10000
然后根據(jù)取得的發(fā)票做相應(yīng)的分錄
借：在建工程，貸：銀行存款等科目
完工的時候
借：固定資產(chǎn)，貸：在建工程?
84785002
2022 06/15 14:16
發(fā)票是分幾個月開來的，不能一個月全部把暫估沖了吧
鄒老師
2022 06/15 14:17
你好，來了多少發(fā)票，就沖銷之前多少暫估的金額?
84785002
2022 06/15 14:23
你寫的是一次性紅沖完了，能按照我寫的來票寫一下分錄嗎？有點迷
鄒老師
2022 06/15 14:24
你好，過程就是上面那樣，只是金額不同，把金額變動一下就是了?
84785002
2022 06/15 14:32
在建不是已經(jīng)全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了嗎？為什么還走在建，已經(jīng)完工了才做的固定資產(chǎn)呀
鄒老師
2022 06/15 14:33
你好，沒有取得發(fā)票（之前只是暫估），就不應(yīng)當做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的?
所以取得發(fā)票了，就需要把之前的沖銷啊
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