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老師您好，我單位之前付給供應商10000元，收到貨后有質量問題，3000元供應商不要了，也不給開發(fā)票了，只開具了7000元的票，這種情況如何做分錄呢
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那你多支付的，3000元，供應商退款嗎
2022 08/23 14:15
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收到之前付給供應商退回的貨款，這個分錄沒問題吧？
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老師，問一下，向供應商拿貨10000貨，金額是10000元，已經(jīng)付款了，然后退貨了，退回貨款3000元，請問發(fā)票開多少錢的，是開10000元，還是10000-3000=7000，就開7000的嗎？
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老師 付給供應商的款 供應商沒給貨也沒給開發(fā)票 這種怎么做會計分錄
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客戶直接付給給供應商10萬讓開票，供應商是我們的，讓客戶直接付給供應商，然后扣七個點，相當于實際付我們93000，扣的7000元稅點是不是我們收到客戶付款的稅點收入，還是做付給供應商的稅點收入 這7000是計入哪兒？
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請問 我方收了供應商發(fā)票，支付了供應商款項，但是貨還沒有收到 請問這種情況我應該如何做賬
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