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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
對(duì)方單位 3月給我開了一張票 我認(rèn)證了 但是5月發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合規(guī) 需要開紅字信息表退回 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄
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你好，比如這個(gè)是購(gòu)買貨物的，借預(yù)付賬款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 06/14 10:05
84785016 
2022 06/14 10:10
不是 直接進(jìn)的費(fèi)用 是一個(gè)費(fèi)用類票
郭老師 
2022 06/14 10:12
借預(yù)付賬款
借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785016
2022 06/14 10:14
能否不沖費(fèi)用直接 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 因?yàn)?月我已經(jīng)收到新票了 但是5月我給對(duì)方開了紅字
郭老師
2022 06/14 10:17
可以的，可以這么做的。
84785016
2022 06/14 10:35
那分錄怎么寫啊 借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ?貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2022 06/14 10:40
你好，你好，我上面給你寫了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了不是嗎？你是需要要結(jié)轉(zhuǎn)余額嗎？你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目二？
84785016
2022 06/14 10:42
是的 每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)稅金的?
現(xiàn)在就想問(wèn)單純這筆如何結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 06/14 10:49
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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