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A工業(yè)公司(一般納稅人)，2018年增值稅發(fā)票匯總表.上不含稅銷售額100萬，銷項(xiàng)稅13萬，本期認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是65000元，本期開具一張發(fā)票金額4萬元(未發(fā)貨，未收款)，那么該筆業(yè)務(wù)是否計(jì)入6月銷售收入計(jì)算繳納銷項(xiàng)稅?該公司什么時(shí)候完成稅款申報(bào)及繳納?

84785041| 提問時(shí)間：2022 06/13 22:25
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你好同學(xué)，1.本期開具一張發(fā)票金額4萬元(未發(fā)貨，未收款)，那么該筆業(yè)務(wù)是否計(jì)入6月銷售收入計(jì)算繳納銷項(xiàng)稅？ 要計(jì)算收入和銷項(xiàng)稅，采用賒銷方式納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為發(fā)出商品時(shí)，但先開具發(fā)票的為開票時(shí)間
2022 06/13 22:57
圖圖*老師
2022 06/13 22:57
2.該公司應(yīng)該于次月15日前完成增值稅納稅申報(bào)
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