問題已解決

老師，您好，我在本期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)共計(jì)5份，但是抵扣了銷項(xiàng)后，還多了33.5元。這個(gè)金額在填報(bào)申報(bào)時(shí)需要在（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，（一）下面的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣26欄次”填列出來嗎？？

84784968| 提問時(shí)間：2022 12/05 14:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
填寫在本期認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)里，抵扣不了的會(huì)自動(dòng)留底。
2022 12/05 14:41
84784968
2022 12/05 14:43
意思就是多了不做處理，也不需要在26欄次填列出來，對吧？
玲老師
2022 12/05 14:44
就是直接按上面說的填表，沒有其他處理。
84784968
2022 12/05 14:44
好的，謝謝老師
玲老師
2022 12/05 14:47
客氣，祝您工作愉快。
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