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本期認證，本期不抵扣，以后抵扣，申報的時候填在那些欄次啊
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您好
要填附表二本期認證相符且本期抵扣 在主表留抵扣
2019 10/25 09:32
84784965 
2019 10/25 09:33
主表沒有留抵扣啊
bamboo老師 
2019 10/25 09:35
主表20欄期末留抵稅額 沒有數(shù)據(jù)？
84784965
2019 10/25 09:38
老師，只需要在附表二35欄和主表20填寫就可以了嗎？還需要在附表二待抵扣進項稅額25欄次填寫嗎？
bamboo老師
2019 10/25 09:39
附表二第二欄填寫 35欄填寫 主表自動帶入
84784965
2019 10/25 09:43
老師，是不是只要主表20欄（期末留底稅額）有相應的稅額，就代表以后隨時都可以抵扣啊
bamboo老師
2019 10/25 09:46
過了本期的話 在13欄上期留抵稅額體現(xiàn)
84784965
2019 10/25 09:48
當期的話是不是就像我上一句說的那樣啊
bamboo老師
2019 10/25 09:49
對的 當期就是您上面說的那樣
84784965
2019 10/25 09:50
謝謝老師
bamboo老師
2019 10/25 09:53
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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