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要過程要過程要過程要過程寫一下寫一下寫一下老師

84784953| 提問時間：2022 06/13 21:50
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1當月銷項稅額的計算 700*0.13-26=65 當期可以抵扣進項39+0.9=39.9 應(yīng)交增值稅65-39.9=25.1 應(yīng)交附加稅25.1*0.1=2.51
2022 06/13 23:03
暖暖老師
2022 06/13 23:06
2.12月底會計利潤是 700-420-21-200-2.51-60+150-100-90-300=-343.51 合計利潤是-343.51+705=361.49
暖暖老師
2022 06/13 23:07
3.業(yè)務(wù)招待費扣除限額90*60%=54 7500*0.005=37.5納稅調(diào)增90-37.5=52.5
暖暖老師
2022 06/13 23:08
4公益性捐贈扣除限額361.49*0.12=43.38 納稅調(diào)增60-43.38=16.62
暖暖老師
2022 06/13 23:10
5.財務(wù)費用納稅調(diào)增72-480*0.058=44.16 應(yīng)納稅所得額的計算 361.49+52.5+16.62+44.16=474.77 應(yīng)交企業(yè)所得稅474.77*0.25=118.69
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