問題已解決

三月進項，4月認證的，但在報4月稅時，做了零申報，忘了有進項稅了，三月做帳“應(yīng)交稅費－待認證進項稅額”，我本月的帳務(wù)和稅務(wù)分別應(yīng)該怎么處理呢？

84785034| 提問時間：2017 05/17 14:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，4月份認證的計入4月份的進項核算 借；應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；應(yīng)交稅費－待認證進項稅額
2017 05/17 14:49
84785034
2017 05/17 14:52
@鄒老師：四月帳中忘了記了，報稅時也沒有報備抵，5月我應(yīng)該如何處理呢？
鄒老師
2017 05/17 14:53
5月份就不能抵扣了 借；原材料等科目 貸；應(yīng)交稅費－待認證進項稅額 把進項稅額計入材料或商品的成本
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