問(wèn)題已解決

老師好。三月份勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅是30萬(wàn)。應(yīng)該做一筆 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 30萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 30萬(wàn) 但是我寫(xiě)錯(cuò)了寫(xiě)成了3萬(wàn)。三月份的賬早已經(jīng)結(jié)賬了。請(qǐng)問(wèn)怎樣在4月份里改過(guò)來(lái)？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/17 08:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你可以把3月份錯(cuò)誤的分錄紅沖 然后做一筆正確的分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 30萬(wàn) 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 30萬(wàn)
2020 04/17 08:49
84785042
2020 04/17 09:01
好的，謝謝老師
84785042
2020 04/17 09:03
老師，紅沖了，就是跟原來(lái)一樣，只是寫(xiě)成負(fù)數(shù)對(duì)嗎？
鄒老師
2020 04/17 09:12
你好，是的，是這樣的（紅沖了，就是跟原來(lái)分錄一樣，只是金額寫(xiě)成負(fù)數(shù)）
84785042
2020 04/17 09:12
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 04/17 09:17
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785042
2020 04/17 09:24
嗯嗯，好的老師。我還想問(wèn)個(gè)問(wèn)題。報(bào)季度稅的時(shí)候，需要填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表。我們公司這個(gè)季度有固定資產(chǎn)清理。網(wǎng)上稅務(wù)局報(bào)稅的表里沒(méi)有這一項(xiàng)，那填寫(xiě)在哪個(gè)格呢？填寫(xiě)到固定資產(chǎn)里？填寫(xiě)到其他非流動(dòng)資產(chǎn)里？還是哪里？
鄒老師
2020 04/17 09:34
你好，固定資產(chǎn)清理科目期末應(yīng)當(dāng)沒(méi)有余額才是啊
84785042
2020 04/17 10:10
是嘛老師？我們?cè)趺雌谀┯泄潭ㄙY產(chǎn)清理的余額?。?/div>
鄒老師
2020 04/17 10:14
你好，固定資產(chǎn)清理是個(gè)過(guò)渡科目，期末不應(yīng)當(dāng)有余額才是的
84785042
2020 04/17 10:18
哦，好的。謝謝老師
鄒老師
2020 04/17 10:23
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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