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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
老師，用友軟件錄入時(shí)科目明細(xì)銷(xiāo)項(xiàng)稅錄成了進(jìn)項(xiàng)稅（公司是簡(jiǎn)易納稅，不涉及抵扣，所以沒(méi)有少交增值稅），我想問(wèn)，之前的明細(xì)錄錯(cuò)了，借貸沒(méi)錯(cuò)。去年的已經(jīng)結(jié)賬了，那我打開(kāi)去年的帳，反結(jié)賬后，年底做個(gè)相反分錄。借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅。這樣對(duì)嗎？做完了再把正確明細(xì)的分錄做一遍。
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2022 06/12 12:12
84785029 
2022 06/12 12:36
老師，我剛才反結(jié)賬后，重新修改了憑證明細(xì)科目。修改完后發(fā)現(xiàn)科目匯總表金額沒(méi)有變化，這樣對(duì)嗎？之前錯(cuò)誤的分錄不修改的話，會(huì)影響哪些報(bào)表的數(shù)據(jù)呢？
曹老師~ 
2022 06/12 12:41
你好，這個(gè)不影響報(bào)表的。
84785029
2022 06/12 12:48
好的，那我修改完上一年這個(gè)錯(cuò)的科目名稱后，會(huì)影響下一年的期初余額嗎？
曹老師~
2022 06/12 12:51
你好，不會(huì)影響期初。
84785029
2022 06/12 22:21
好的，謝謝老師
曹老師~
2022 06/12 23:57
你好，不客氣，祝你工作愉快！
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