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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您幫我看一下，計(jì)提社保和繳納社保的賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)哈 計(jì)提社保借：管理費(fèi)用—社保單位承擔(dān)部分 貸：其它應(yīng)付款—社保個(gè)人部分 繳納社保時(shí)借：其它應(yīng)付款—社保個(gè)人部分 貸：銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
計(jì)提單位社保，借，管理費(fèi)用—社保費(fèi)，貸，應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
繳納社保的時(shí)候。借，應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，貸，銀行存款
2022 06/11 09:28
84784947 
2022 06/11 09:43
借方：其它應(yīng)收賬款—個(gè)人社保
回收回來(lái)的話分錄怎么寫？
有些是我們替他交了個(gè)人部分，發(fā)工資的時(shí)候沒(méi)有扣，分錄怎么寫呢？
辜老師 
2022 06/11 11:37
這個(gè)是發(fā)放工資的時(shí)候扣除下來(lái)的
84784947
2022 06/11 11:40
是的，有些發(fā)工資的時(shí)候扣除了，有些發(fā)工資沒(méi)扣，所有分錄不知道咋寫了
辜老師
2022 06/11 11:40
沒(méi)有扣除的，以后沒(méi)有工資發(fā)放了嗎
84784947
2022 06/11 11:44
這是之前留下的后遺癥，之前有幾個(gè)員工是公司代繳社保個(gè)人部分，發(fā)工資的時(shí)候不扣，有些是個(gè)人部分扣除
辜老師
2022 06/11 11:45
那你員工不承擔(dān)，就是計(jì)入公司費(fèi)用的
84784947
2022 06/11 11:47
記入費(fèi)用，是不是也得要發(fā)票呢？
辜老師
2022 06/11 14:04
這個(gè)是不需要發(fā)票的
84784947
2022 06/11 14:17
我把分錄寫出來(lái)這樣賬是平，其實(shí)就是公司賬戶錢少了
辜老師
2022 06/11 14:20
是的，就是公司的錢少了
84784947
2022 06/11 14:23
感謝老師的耐心回答
辜老師
2022 06/11 14:23
好的，客氣，幫到你就好
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