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問題已解決
請問老師！繳納社保！個人承擔(dān)那部分需要計提嗎！借：其他應(yīng)付款 -代扣社保 貸：應(yīng)付職工薪酬！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，個人承擔(dān)部分需要計提的，分錄 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-社保
2019 10/15 17:13
84784998 
2019 10/15 17:15
謝謝！代扣的然后繳納應(yīng)該走其他應(yīng)付吧員工自己繳納的！公司代收然后發(fā)放時候直接借：其他應(yīng)付貸：現(xiàn)金/銀行這樣吧
汪晨老師 
2019 10/15 17:21
你好，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付2個科目都可以使用的。
84784998
2019 10/15 17:28
好噠謝謝老師幫看一下我做這兩筆分錄有什么問題沒有
汪晨老師
2019 10/15 17:51
你好，第一筆分路錯了，計提個人承擔(dān)部分 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保
計提公司繳納部分 借 管理費(fèi)用-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納時 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸 銀行存款
84784998
2019 10/15 17:59
好噠我修改一下第一筆分錄謝謝老師
汪晨老師
2019 10/16 09:46
不客氣，滿意請給五星好評。
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