00:10:00
問題已解決
我們是小規(guī)模納稅人，6月份開始轉為一般納稅人?？吹皆鲋刀惞催x平臺上有好多小規(guī)模期間買原料的進項發(fā)票，包括去年的。小規(guī)模期間我們收到票就直接做到成本里了。 請問，勾選平臺的發(fā)票要怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在勾選平臺選擇不抵扣，勾選這個選項就可以的
2022 06/09 20:44
郭老師 
2022 06/09 20:45
小規(guī)模期間你們單位有收入嗎？
84785035 
2022 06/09 20:47
有收入老師。 不抵扣勾選后需要報報表什么的嗎？就是報表上體現(xiàn)不，怎么報？帳面上需要處理嗎？
郭老師
2022 06/09 21:05
不抵扣勾選啥也不做
不申報
賬上還是價稅合計
84785035
2022 06/09 21:19
不抵扣勾選啥也不做？？有點沒明白。是要勾選不抵扣嗎？
老師，是不是我把平臺上6月之前的，包括好多年之前的所有不規(guī)模期實的發(fā)票，都做不抵扣勾選？只這樣做后就可以，帳和報表都不用管。
郭老師
2022 06/09 21:21
你好勾選平臺里面有一個不抵扣勾選這一個選項你去看一下里面
是勾選不允許抵扣的進項直接價稅合計做帳也不申報也不做進項也不做進項轉出
84785035
2022 06/09 21:28
小規(guī)模期間的進貨發(fā)票，我們之前都已價稅合計做了成本了。那現(xiàn)在就只在平臺里面把轉為一般納稅人之前的票，都在 勾選平臺選擇不抵扣，可以對吧？
是必須都 做選擇不抵后勾選的吧，不做會有稅務風險嗎？
郭老師
2022 06/09 21:29
對
沒風險
抵扣了才有風險
閱讀 336
描述你的問題，直接向老師提問
330
意見反饋
