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某企業(yè)2020年開具增值稅專用發(fā)票取得收入3510萬元，收入對(duì)應(yīng)的銷售成本240萬元，期間費(fèi)用為360萬元，營(yíng)業(yè)外支出200萬元，期中180萬元為公益性捐贈(zèng)支出，稅金及附加60萬元，要求計(jì)算該企業(yè)納稅調(diào)整增加額

84785022| 提問時(shí)間：2022 06/09 10:06
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
企業(yè)用于慈善活動(dòng)、公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出，在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過年度利潤(rùn)總額12%的部分，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。 （3510-240-360-200）*0.12=325.2大于180，按照180據(jù)實(shí)扣除 這個(gè)題目不存在調(diào)整事項(xiàng)
2022 06/09 10:10
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