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都是專票

購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【下載開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

銷售折讓的必須讓購買方把發(fā)票認(rèn)證了，購買方開紅字信息表，你們直接開紅字發(fā)票。

退貨的如果是全部退的話，認(rèn)證不認(rèn)證都可以，如果購買方認(rèn)證了，按照上面的來，如果購買方?jīng)]有認(rèn)證，銷售方自己開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票。

銷售折讓的開票內(nèi)容就是銷售折讓。

老師，如果這是普票該怎么操作？

普通發(fā)票需要把發(fā)票收回來，全部紅沖，直接開附屬發(fā)票，根據(jù)上面的要求填寫之前的籃子發(fā)票號碼代碼，提示下一步就可以的 然后有折讓的給對方再重新開退貨的這些就不用重新開了。

老師，如果專票購貨方?jīng)]有抵扣，銷貨方怎么操作

銷售方自己開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票，操作方法就是在你的開票系統(tǒng)里面打開，選擇銷售方申請，按照下一步提示打印出來，然后再上傳，審核通過之后再打印出來。