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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我跟合作方申請(qǐng)退款，但當(dāng)時(shí)她給我開(kāi)了票，實(shí)際上這個(gè)票是還沒(méi)抵扣的，但會(huì)計(jì)查錯(cuò)了以為抵扣了，也開(kāi)了紅字申請(qǐng)表，對(duì)方也開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票給我們，這樣要怎么辦呢，對(duì)方款也退回了
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你好，這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票跨月沒(méi)有？
2022 06/08 11:56
84784979 
2022 06/08 11:57
對(duì)方開(kāi)的時(shí)候是2月份，紅字申請(qǐng)表跟負(fù)數(shù)發(fā)票都在5月，跨月了
郭老師 
2022 06/08 11:59
那沒(méi)法處理的，你得問(wèn)下你稅務(wù)局，這種情況允許你們強(qiáng)制不轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 06/08 11:59
發(fā)票沒(méi)有跨月的話(huà)還可以，如果發(fā)票一旦跨越了，這種沒(méi)法再調(diào)整了。
84784979
2022 06/08 12:14
那我原來(lái)2月份這張還能抵扣嗎，還是這張票就不能再抵扣了？就等下白轉(zhuǎn)出了這張票的稅額？
郭老師
2022 06/08 12:16
沒(méi)法抵扣了，因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，你沒(méi)法再進(jìn)行勾選了。
84784979
2022 06/08 13:31
那就是我白轉(zhuǎn)出了稅額？這樣對(duì)我企業(yè)有沒(méi)有影響
郭老師
2022 06/08 13:33
對(duì)的是的，是這么理解的。
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