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企業(yè)再2020年計提的獎金100萬，在年度匯算清繳時發(fā)放了80萬，納稅調(diào)增20萬。假如2021年發(fā)了這20萬，是不是需要納稅調(diào)減呢
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2021年發(fā)了這20萬， 是需要納稅調(diào)減
2022 06/08 09:56
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老師，如果企業(yè)年初買了80萬的固定資產(chǎn)，第一年會計上折舊20萬，年底所得稅匯算清繳時可以納稅調(diào)減60萬，那么下一年會計上依然折舊20萬，匯算清繳時是不是需要納稅調(diào)增20萬呀？
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一般納稅人的商貿(mào)企業(yè)，2021年度的房租費(fèi)是80萬， 但是實際房東只開票20萬，還有60萬匯算清繳時作了納稅調(diào)增，請問，這個60萬不要再調(diào)賬了吧？
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老師，匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬，那如果2020年虧損100萬，我通過匯算清繳調(diào)增20萬，實際虧損是80萬，那2021年彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)是80還是100呢
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企業(yè)所得稅納稅調(diào)整問題
2020年已計提的工資，但2021年匯算清繳后乃未發(fā)放，2020年虧損額大于已計提工資數(shù)，2021年度需要做納稅調(diào)增嗎？需要變更2020年度企業(yè)所得稅申報表嗎？
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2020年計提了費(fèi)用20萬，但是沒有回票，2021年做匯算清繳時，已經(jīng)調(diào)增了20萬，也交稅了，那么2021年還用做賬務(wù)處理嗎？這20萬還用沖回去嗎？
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