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2020年計提了費用20萬，但是沒有回票，2021年做匯算清繳時，已經(jīng)調(diào)增了20萬，也交稅了，那么2021年還用做賬務處理嗎？這20萬還用沖回去嗎？
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你好這個是實際業(yè)務嗎？如果不是實際業(yè)務的話，需要紅沖，如果是實際業(yè)務不用充。
2021 10/27 19:04
84785030 
2021 10/27 19:05
老師，什么意思？與實際業(yè)務有什么關系嗎？不是只看回票嘛！
郭老師 
2021 10/27 19:06
不看發(fā)票
實際業(yè)務賬上沒有發(fā)票也得做
84785030
2021 10/27 22:22
老師，如果實際發(fā)生，那應該怎么賬務處理?。?/div>
郭老師
2021 10/28 07:35
賬上做成本費用
匯算清繳填寫納稅調(diào)整明細表
扣除項目
其他
這叫調(diào)表不調(diào)賬
84785030
2021 10/28 07:38
老師，2021年5月匯算清繳時已經(jīng)調(diào)整了！在5月以后做賬還用沖回來嘛？
郭老師
2021 10/28 08:34
不需要
賬上不需要做其他的了
84785030
2021 10/28 08:55
但是，賬上一直掛有那部分費用呀？
郭老師
2021 10/28 08:56
你好，比如你發(fā)生了管理費用，辦公費，沒有發(fā)票，借管理費用，辦公費貸，銀行存款正常做了賬，但是他沒有發(fā)票，匯算清繳的時候你調(diào)增內(nèi)，你能把這個調(diào)增的紅沖嗎？你實際有支付，你為什么要紅沖了他？
郭老師
2021 10/28 08:56
紅沖了和你支付出去的不就不一致啦。
84785030
2021 10/28 09:17
老師，計提的費用是借費用，貸其他應付款，如果不沖，那么2021年的賬始終掛著2020年計提的這部分費用了！
郭老師
2021 10/28 09:18
好，那這就不是實際的業(yè)務吧，如果實際的業(yè)務的話，你會支付出去。
郭老師
2021 10/28 09:19
你再確定一下這是實際的業(yè)務嗎？你們確定不支付嗎。
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