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1、銷(xiāo)售袋裝食品取得含稅收入339000元，另收取合同違約金28250元。2、贈(zèng)送給學(xué)校自產(chǎn)瓶裝飲料一批，生產(chǎn)成本為1130元，含稅售價(jià)為1695元。3、購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額為13000元，購(gòu)進(jìn)辦公設(shè)備，專(zhuān)票上注明稅額為4250元；購(gòu)進(jìn)用于集體福利的食用油，專(zhuān)票上注明稅額為1100元。4、采取分期收款方式銷(xiāo)售飲料一批，含稅總價(jià)款為56500元，合同約定分3個(gè)月平均收取貨款。 當(dāng)月應(yīng)交增值稅的金額，并將其轉(zhuǎn)入未交增值稅

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/07 17:35
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暖暖老師
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 13000+4250=17250 當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算 （339000+28250） /1.13*0.13+1695/1.13*0.13+56500/1.13*0.13*1/3=39000+3250+195+6500*1/3=44611.66 應(yīng)交增值稅44611.66-17250=27361.66
2022 06/07 18:17
暖暖老師
2022 06/07 18:18
借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅27361.66 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅27361.66
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