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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年一張憑證：借 管理費(fèi)-辦公費(fèi) +進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)收，我今年可以改成 借：工程施工 貸 管理費(fèi)-辦公費(fèi)嗎
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去年的管理費(fèi)用已經(jīng)進(jìn)入了損益，你可以對(duì)去年的憑證做紅字沖銷(xiāo)，然后再本年計(jì)入工程施工
2022 06/07 10:23
84785042 
2022 06/07 10:23
我憑證怎么做呀
秦楓老師 
2022 06/07 10:27
原分錄紅字? 借 管理費(fèi)-辦公費(fèi) +進(jìn)項(xiàng)? ?負(fù)數(shù)? ?貸其他應(yīng)收? 負(fù)數(shù) 先分錄? ?借：工程施工 貸 其他應(yīng)收款
84785042
2022 06/07 10:28
去年有進(jìn)項(xiàng)的呢
秦楓老師
2022 06/07 10:34
借：工程施工? 進(jìn)項(xiàng)稅額? ?貸 其他應(yīng)收款? ?進(jìn)項(xiàng)一筆負(fù)數(shù) 一筆正數(shù) 對(duì)本期沒(méi)有影響
84785042
2022 06/07 10:35
去年的發(fā)票，今年這么改沒(méi)事吧
秦楓老師
2022 06/07 10:42
這筆分錄對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)管理費(fèi)用有影響么 ？一正一負(fù)啊，同學(xué)
84785042
2022 06/07 10:43
匯算清繳過(guò)了，沒(méi)影響吧
秦楓老師
2022 06/07 10:48
同學(xué) 你好? 沒(méi)有影響的? 下次損益類(lèi)科目盡量不要跨年調(diào)整?
84785042
2022 06/07 10:48
好的，謝謝老師
秦楓老師
2022 06/07 10:50
不客氣 祝你工作順利
84785042
2022 06/07 11:14
老師，我還是沒(méi)明白
去年做的管理費(fèi)用，今年把管理費(fèi)用改成了工程施工，沒(méi)事嗎
秦楓老師
2022 06/07 11:16
請(qǐng)問(wèn)你是不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 就沒(méi)有關(guān)系 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就要追溯調(diào)整 用以前年度損益調(diào)整?
84785042
2022 06/07 11:27
怎么看公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呀
秦楓老師
2022 06/07 11:30
你公司成立備案的時(shí)候沒(méi)有做稅務(wù)登記么，這個(gè)需要去稅務(wù)局做備案的！去稅務(wù)局大廳查詢(xún)或者電子稅務(wù)局嘗試查詢(xún)！
84785042
2022 06/07 11:33
電子稅務(wù)局進(jìn)去看哪個(gè)
秦楓老師
2022 06/07 11:34
查詢(xún)財(cái)務(wù)制度備案
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