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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問上個(gè)月增值稅留抵退稅的，沒有100%退，比如留抵金額153.57，實(shí)際只退了145.03，這8.54還能抵扣嗎？申報(bào)表里沒有這個(gè)數(shù)字啊
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你好；? ? ?可以的。 剩下的部分? 留底進(jìn)項(xiàng)稅； 還是可以抵減的??
2022 06/07 08:59
84784978 
2022 06/07 09:00
那是不是自己手動(dòng)在表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額里填第18項(xiàng)“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”？
meizi老師 
2022 06/07 09:04
你好 1.? ?不用哦 ； 不用你去寫 ； 這個(gè)會(huì)自動(dòng)留底的 ；到時(shí) 下個(gè)月會(huì) 自己抵減的??
84784978
2022 06/07 09:05
我現(xiàn)在就在報(bào)呀，是四月份所屬期退的，但是我現(xiàn)在報(bào)的五月份所屬期里沒有這個(gè)剩下的8.54
meizi老師
2022 06/07 09:06
?你好 ；? ? ?沒有剩下的金額嗎？ 這個(gè)找稅務(wù)局問下；正常 你 退稅了。 做的轉(zhuǎn)出金額? ；? 應(yīng)該是還有余額在期初留著的? ?
84784978
2022 06/07 09:07
如果期初有留著，應(yīng)該看哪一個(gè)表呢？我找不到
meizi老師
2022 06/07 09:07
你好；? 看你們主表里面 ； 主表期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅欄次? ?
84784978
2022 06/07 09:09
好的，謝謝。那農(nóng)產(chǎn)品抵扣的APP應(yīng)該哪里下載呢，電子稅務(wù)局里好像沒有，我上次操作過一次，但是那個(gè)APP找不到了
meizi老師
2022 06/07 09:10
你好 ；? ?APP 這個(gè) 你問下稅務(wù)局那邊；? ?看是不是要下載當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局APP??
84784978
2022 06/07 09:11
是專門有個(gè)農(nóng)產(chǎn)品制單的APP，上次是專管員發(fā)給我的，制單完畢導(dǎo)入到報(bào)表里才能申報(bào)
meizi老師
2022 06/07 09:15
?你好 ；這個(gè)不太清楚你地方的情況 ； 我們這邊沒有這個(gè)APP? ? ；你要咨詢下稅務(wù)局才行??
84784978
2022 06/07 09:16
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 06/07 09:20
不客氣的； 你問下地方稅務(wù)局? 咨詢下12366? ??
84784978
2022 06/07 09:21
好的，謝謝
meizi老師
2022 06/07 09:22
不客氣的； 幫到你就好? ?
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