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您好老師，增值稅銷項5萬，進項是2萬，余下3需要繳納增值稅，要不要把5萬銷項和進項2萬同時結轉轉未交增值稅，這中間差了幾個分錄，怎么才能到銀行付款3萬的分錄，求解謝謝老師

84784976| 提問時間：2022 06/04 13:33
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會子老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,ACCA
借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）5 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）5 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）2 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）2 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）3 貸：應交稅費——未交增值稅3 實際繳納增值稅： 借：應交稅費——未交增值稅3 貸：銀行存款3
2022 06/04 13:42
84784976
2022 06/04 13:48
您好老師，我如果是進項5銷項是2分錄如下 1借庫存商品，進項5，貸銀行 2借主營業(yè)務收入，銷項2，貸應收， 5-2等于3，3就沒有分錄，一直掛賬上，做留抵， 但是現在是進2銷5，就需要有您發(fā)給我的分錄是不是？求解謝謝老師
會子老師
2022 06/04 13:53
同學你好，你的理解是對的
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