問(wèn)題已解決

老師，以下情況該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄 硬件銷項(xiàng)稅10萬(wàn)，對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額9萬(wàn)，加計(jì)抵減本期實(shí)際抵減額是1萬(wàn)，無(wú)需繳納增值稅 自研軟件銷項(xiàng)稅額2萬(wàn)，無(wú)對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額，要交2萬(wàn)增值稅 請(qǐng)問(wèn)老師，我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/13 16:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 12/13 16:53
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