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老師 期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做呢?(進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅)

84784996| 提問時(shí)間:2020 10/09 14:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020 10/09 14:25
84784996
2020 10/09 14:49
然后剩余的該怎么辦呢?
84784996
2020 10/09 14:54
老師比如進(jìn)項(xiàng)稅100銷項(xiàng)稅50上期有一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅-10,剩余60怎么辦呢?
鄒老師
2020 10/09 15:03
你好,剩余60結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
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