問(wèn)題已解決

老師 期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做呢？（進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅）

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/09 14:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020 10/09 14:25
84784996
2020 10/09 14:49
然后剩余的該怎么辦呢？
84784996
2020 10/09 14:54
老師比如進(jìn)項(xiàng)稅100銷項(xiàng)稅50上期有一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅-10，剩余60怎么辦呢？
鄒老師
2020 10/09 15:03
你好，剩余60結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
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