問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，月底怎樣結(jié)轉(zhuǎn)稅金呢，幫我寫(xiě)下分錄可以嗎

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/06 21:31
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，一般不做結(jié)轉(zhuǎn)的，如果確需結(jié)轉(zhuǎn)，分錄如下 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 03/06 21:33
84784961
2022 03/06 21:39
那如果不做結(jié)轉(zhuǎn)，銷項(xiàng)就掛賬上，進(jìn)項(xiàng)也掛賬上嗎，但進(jìn)項(xiàng)已勾選了呀
悠然老師01
2022 03/06 21:40
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅的余額在借方，就是留抵的增值稅金額
84784961
2022 03/06 21:45
當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)，那等什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)啊
悠然老師01
2022 03/06 21:45
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)在處理的
84784961
2022 03/06 21:52
那如果一個(gè)月無(wú)銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng)，也可以當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)等銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)再處理，是一個(gè)意思吧
悠然老師01
2022 03/06 21:52
是的，你的理解完全正確
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