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老師，進(jìn)項(xiàng)抵扣大于銷項(xiàng)稅，產(chǎn)生期末留抵，稅務(wù)退回這筆款項(xiàng)分錄怎么出？

84785000| 提問時(shí)間：2022 06/02 16:17
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅（紅字）
2022 06/02 16:18
84785000
2022 06/02 16:21
老師，因?yàn)槲覀円?guī)模小，沒有放過應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個(gè)分錄 進(jìn)項(xiàng)稅額我是放在 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
小林老師
2022 06/02 16:21
您好，那您需要將應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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