問(wèn)題已解決

老師好， 21年度有一張憑證是借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸：銀行存款 22年核對(duì)銀行對(duì)賬單時(shí)發(fā)現(xiàn)這張憑證是做錯(cuò)了，銀行存款應(yīng)該改為其他應(yīng)收款—XX 調(diào)整憑證時(shí)，應(yīng)該直接 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款—XX 還是，原憑證紅字沖銷(xiāo)后， 借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款—XX

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/01 14:26
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，因?yàn)榭缒炅?，所以說(shuō)咱只能 借銀行存款貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 借其他應(yīng)收款貸，銀行存款 正常，你這個(gè)匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該要調(diào)整的。
2022 06/01 14:29
84784985
2022 06/01 14:36
6月1號(hào)發(fā)現(xiàn)的應(yīng)該調(diào)整不了21年匯算清繳了？老師，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)和貸：以前年度損益調(diào)整 一樣嗎？
李霞老師
2022 06/01 14:38
你好，你這是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，不用以前年度損益調(diào)整了。
李霞老師
2022 06/01 14:38
而且您這個(gè)必須要更正匯算清繳的表格的，您這個(gè)有問(wèn)題。
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