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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們現(xiàn)在要注銷(xiāo)了，但是應(yīng)交稅費(fèi)這里是負(fù)數(shù)如何平賬呢
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你好；負(fù)數(shù)的話；? 你們是一般納稅人還是小規(guī)模的？是多繳納了還是留底進(jìn)項(xiàng)稅的部分??
2022 06/01 09:25
84784959 
2022 06/01 09:27
一般納稅人，就是有留抵，就是進(jìn)貨的時(shí)候是17%，賣(mài)貨時(shí)，成了13%的稅率，另外一部分是，沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，由兩部分構(gòu)成
meizi老師 
2022 06/01 09:28
你留底了 考慮是否轉(zhuǎn)成本費(fèi)用去； 或者是現(xiàn)在正好有留底進(jìn)項(xiàng)稅退稅； 可以申請(qǐng)退稅 在考慮注銷(xiāo)? ?
84784959
2022 06/01 09:29
專(zhuān)管員不讓申請(qǐng)了，說(shuō)是麻煩，如果不申請(qǐng)的話，我們?nèi)绾纹劫~呢，麻煩老師幫忙指導(dǎo)下，如何寫(xiě)分錄了
meizi老師
2022 06/01 09:31
?你好 ；? 不申請(qǐng)的話； 你們放棄的話；? 注銷(xiāo)的時(shí)候也沒(méi)法轉(zhuǎn)成本費(fèi)用去的 ； 你們 就走損失處理； 比如 ：借 營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)? ?
84784959
2022 06/01 14:13
這個(gè)可以稅前扣除嘛/
meizi老師
2022 06/01 14:19
你好 ； 這個(gè)如果是注銷(xiāo)原因放棄了的 ；? 到時(shí)可以申請(qǐng)稅前扣除的? ?
84784959
2022 06/01 14:29
分錄還是借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款嘛
meizi老師
2022 06/01 14:33
?你好；? ? ??比如 ：借 營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)? ? ?；你要沖應(yīng)交稅費(fèi)科目的哇??
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