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注銷前，賬務(wù)應(yīng)交稅費有負(fù)數(shù)，怎么處理一下合適？
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你好，是有留抵稅額還是少計提了？
2019 03/19 12:05
84784955 
2019 03/19 12:08
工程類的小規(guī)模納稅人，應(yīng)當(dāng)不會留底稅吧？
鄒老師 
2019 03/19 12:08
你好，小規(guī)模不會有留底，是不是有預(yù)交稅款了？
84784955
2019 03/19 12:08
還有以前會計借利潤分配，貸應(yīng)交稅費怎么理解？
鄒老師
2019 03/19 12:09
你好，這個是補計提少計提的稅費
84784955
2019 03/19 12:10
那像這種資產(chǎn)負(fù)債表有負(fù)數(shù)情況是不是也是沒有計提完的？再補提完就行？
鄒老師
2019 03/19 12:14
你好，需要查明原因，可能是少計提了，或者預(yù)交的稅款
84784955
2019 03/19 12:18
老師，那如果是預(yù)交的稅款，稅務(wù)局也沒法退稅，處理一下，分錄怎么做
鄒老師
2019 03/19 13:03
你好，既然是預(yù)交稅款，是什么原因無法退回呢？
84784955
2019 03/19 13:05
企業(yè)所得稅，沒法填寫發(fā)票號碼，銀行國庫不給退，所以不打算退了
鄒老師
2019 03/19 13:06
你好，那可以這樣做分錄
借；營業(yè)外支出 貸；應(yīng)交稅費
84784955
2019 03/19 13:06
謝謝老師，您真的非常專業(yè)，人也特別好
鄒老師
2019 03/19 13:08
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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