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問(wèn)題已解決
老師，今年匯算清繳2021年暫估成本279萬(wàn)，有8萬(wàn)多匯算清繳之前沒(méi)取回來(lái)，這個(gè)要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表這些報(bào)表嗎？
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你好不需要調(diào)整的，你調(diào)整的分錄做到這個(gè)月就行。
2022 05/31 18:12
郭老師 
2022 05/31 18:12
財(cái)務(wù)報(bào)表還是按照去年第四季度的來(lái)填寫(xiě)。
84784970 
2022 05/31 18:16
老師，其他的暫估成本297-8是這個(gè)月才到的，也不用調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
郭老師
2022 05/31 18:20
不用調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，你這個(gè)月做賬務(wù)處理不是嗎。
84784970
2022 05/31 18:34
老師，小企業(yè)準(zhǔn)則怎么做這筆賬呢，是這樣嗎？借：庫(kù)存商品-279
貸：應(yīng)付賬款-暫估-279
借 ?庫(kù)存商品271
? ? ?貸應(yīng)付賬款暫估271這樣嗎
郭老師
2022 05/31 18:34
結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
郭老師
2022 05/31 18:35
你這個(gè)是紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)成本的沒(méi)有做
郭老師
2022 05/31 18:35
如果你之前是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，現(xiàn)在應(yīng)該是借應(yīng)付賬款8
貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品8
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)8
84784970
2022 05/31 18:43
老師，我三月才來(lái)的，之前的會(huì)計(jì)做的不規(guī)范直接做的是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本279
貸：應(yīng)付賬款279
接下來(lái)我該怎么做呢
郭老師
2022 05/31 18:46
借應(yīng)付帳款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)8
只紅沖多的就可以
84784970
2022 05/31 19:01
老師，他去年也沒(méi)計(jì)提所得稅費(fèi)用，我這個(gè)月該怎么做所得稅的分錄呢？在這個(gè)月計(jì)提21年12月的嗎
郭老師
2022 05/31 19:02
一月份繳納了嗎
匯算清繳不需要補(bǔ)嗎
84784970
2022 05/31 19:08
匯算清繳就是補(bǔ)了8萬(wàn)*0.025，21年12月份他直接做的負(fù)利潤(rùn)
郭老師
2022 05/31 19:09
那你借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅8萬(wàn)*2.5%
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