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實(shí)務(wù)
問題已解決
紅字發(fā)票沒做憑證，那我該怎么做
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你好像是別人開給你的還是你開給別人的？你都以負(fù)數(shù)的形式去體現(xiàn)就可以了。
2022 05/31 10:58
84784996 
2022 05/31 10:59
我開給別人的，是負(fù)數(shù)發(fā)票
李霞老師 
2022 05/31 11:03
你好，借主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
貸應(yīng)收賬款，或者說是
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，然后全部都是負(fù)數(shù)。
84784996
2022 05/31 11:29
在哪一月做
84784996
2022 05/31 11:30
我想問的是我2021年8月開的票，我現(xiàn)在是做進(jìn)2022年5月么
李霞老師
2022 05/31 11:32
你好同學(xué)，你剛才沒有說你這個票據(jù)的時間，所以我也沒有明確告訴你是幾月份要做的，我以為你就是這個月發(fā)生的業(yè)務(wù)。
李霞老師
2022 05/31 11:32
你好同學(xué)，我建議你，不要再做賬了，因?yàn)槭裁?。咱就是來減少收入的，那就減少了收入，肯定咱相當(dāng)于少交稅了，那本身這個業(yè)務(wù)它就是2021年的，所以說咱沒做到2021年的話，咱都不要再做到2022年了。這是第一種考慮的方法。
李霞老師
2022 05/31 11:33
第二種的話就是跟匯算清繳有關(guān)系，你這個月補(bǔ)記一筆憑證，怎么補(bǔ)記？你借利潤分配未分配利潤
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)收賬款。
然后匯算清繳的時候，你在納稅調(diào)整項(xiàng)目表里，減少自己的收入，做納稅調(diào)整。
84784996
2022 05/31 11:37
負(fù)數(shù)發(fā)票不做賬不會有事吧
84784996
2022 05/31 11:44
那不做賬，那就不用調(diào)匯算清繳這張表，是么
李霞老師
2022 05/31 11:52
不做賬的話，也不用調(diào)整匯算清繳了，其實(shí)對你這個公司來說也沒有什么壞處的。
84784996
2022 05/31 12:33
好的謝謝
李霞老師
2022 05/31 14:02
祝您生活愉快開心快樂
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