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紅字發(fā)票沒做憑證，那我該怎么做
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你好像是別人開給你的還是你開給別人的？你都以負數(shù)的形式去體現(xiàn)就可以了。
2022 05/31 10:58
84784996 
2022 05/31 10:59
我開給別人的，是負數(shù)發(fā)票
李霞老師 
2022 05/31 11:03
你好，借主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅銷項稅額
貸應收賬款，或者說是
借應收賬款貸主營業(yè)務收入，貸應交稅費應交增值稅銷項稅額，然后全部都是負數(shù)。
84784996
2022 05/31 11:29
在哪一月做
84784996
2022 05/31 11:30
我想問的是我2021年8月開的票，我現(xiàn)在是做進2022年5月么
李霞老師
2022 05/31 11:32
你好同學，你剛才沒有說你這個票據(jù)的時間，所以我也沒有明確告訴你是幾月份要做的，我以為你就是這個月發(fā)生的業(yè)務。
李霞老師
2022 05/31 11:32
你好同學，我建議你，不要再做賬了，因為什么。咱就是來減少收入的，那就減少了收入，肯定咱相當于少交稅了，那本身這個業(yè)務它就是2021年的，所以說咱沒做到2021年的話，咱都不要再做到2022年了。這是第一種考慮的方法。
李霞老師
2022 05/31 11:33
第二種的話就是跟匯算清繳有關系，你這個月補記一筆憑證，怎么補記？你借利潤分配未分配利潤
借應交稅費應交增值稅銷項稅額，貸應收賬款。
然后匯算清繳的時候，你在納稅調整項目表里，減少自己的收入，做納稅調整。
84784996
2022 05/31 11:37
負數(shù)發(fā)票不做賬不會有事吧
84784996
2022 05/31 11:44
那不做賬，那就不用調匯算清繳這張表，是么
李霞老師
2022 05/31 11:52
不做賬的話，也不用調整匯算清繳了，其實對你這個公司來說也沒有什么壞處的。
84784996
2022 05/31 12:33
好的謝謝
李霞老師
2022 05/31 14:02
祝您生活愉快開心快樂
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