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老師，我收到一張紅字發(fā)票，憑證是這么做的嗎？
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你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額你抵扣了嗎？
2022 10/11 09:35
84785004 
2022 10/11 09:36
我在認(rèn)證平臺(tái)上面找不到這個(gè)紅字發(fā)票
東老師 
2022 10/11 09:37
紅字發(fā)票是不需要認(rèn)證了。
84785004
2022 10/11 09:38
那我收到紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬和報(bào)稅呢？
東老師
2022 10/11 09:38
你開始做賬是怎么做的
84785004
2022 10/11 09:55
收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候就做的 借：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品，待抵扣進(jìn)項(xiàng) 待：應(yīng)付賬款
東老師
2022 10/11 09:56
那你收到紅字發(fā)票按照這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù)就行
84785004
2022 10/11 09:56
進(jìn)項(xiàng)的那個(gè)分錄就不用做了哈？
東老師
2022 10/11 09:56
對，因?yàn)槟銢]有認(rèn)證，就沒有進(jìn)項(xiàng)的問題。
84785004
2022 10/11 10:03
那申報(bào)表上我應(yīng)該怎填寫呢？做附表二的“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”嗎？
東老師
2022 10/11 10:03
不需要填寫，你不是沒認(rèn)證嗎
84785004
2022 10/11 10:04
那我藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)，紅字發(fā)票不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那么不是多抵扣了進(jìn)項(xiàng)嗎？
東老師
2022 10/11 10:05
如果已經(jīng)認(rèn)真了，那就得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785004
2022 10/11 10:06
哦，藍(lán)字發(fā)票是已經(jīng)認(rèn)證了，紅字發(fā)票沒得認(rèn)證。那紅字發(fā)票的憑證和申報(bào)表怎么做呢？
東老師
2022 10/11 10:06
紅色發(fā)票直接在附表二里面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785004
2022 10/11 10:07
那紅字發(fā)票的記賬憑證呢？
東老師
2022 10/11 10:07
借：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品負(fù)數(shù)，待：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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