問(wèn)題已解決

我國(guó)某生產(chǎn)企業(yè)2018年度發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/30 17:25
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
營(yíng)業(yè)收入=8000 廣告費(fèi)限額=8000*15%=1200， 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額=8000*0.5%=40，450*60%=270 財(cái)務(wù)費(fèi)用借款利息=2000*6%=120 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除400*75%=300 1、應(yīng)納稅所得額=8000+（240-30）-5100-60-（1400-450+40）-（200-160+120）-（1100+300）=500 2、A國(guó)限額：0 3、B國(guó)限額：50*6.3*25%=78.75，50*6.3*20%=63，限額為63 4、應(yīng)繳納企業(yè)所得=（500-70-40）*25%+50*6.3*25%-63=113.25
2022 05/30 18:03
84784991
2022 05/30 19:55
?業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額=8000*0.5%=40，450*60%=270 為什么這里這樣算，不是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
冉老師
2022 05/30 20:18
業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額，是收入千分之五，實(shí)際發(fā)生額的60%，兩者取其小
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