問(wèn)題已解決

某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)，本年度發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/21 08:59
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 05/21 09:11
84784961
2021 05/21 09:12
好的謝謝
暖暖老師
2021 05/21 09:22
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過(guò)程是 5600-4000+800-694+40-300-760-200+34+100-250=370
暖暖老師
2021 05/21 09:22
國(guó)債利息免稅，納稅調(diào)減40
暖暖老師
2021 05/21 09:22
新技術(shù)研發(fā)加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減60*75%=45
暖暖老師
2021 05/21 09:23
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額70*60%=42 （5600+800）*0.005=32 納稅調(diào)增70-32=38
暖暖老師
2021 05/21 09:23
投資于其他居民企業(yè)的股息紅利所得免稅，納稅調(diào)減34
暖暖老師
2021 05/21 09:24
公益性捐贈(zèng)扣除370*12%=44.4 38小于44.4全額扣除
暖暖老師
2021 05/21 09:24
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 370-40-45+38-34=289
暖暖老師
2021 05/21 09:25
應(yīng)交所得稅的計(jì)算289*25%=72.25
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